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――在應縣第十七屆人民代表大會第六次會議上

應縣財政局局長???曹寶驥

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各位代表：

受縣人民政府委托，現將2024年全縣財政預算執行情況與2025年全縣財政預算草案向大會報告，請予審議，并請政協委員和其他列席會議人員提出意見。

一、2024年財政預算執行情況

2024年，在縣委、縣政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞縣十七屆人民代表大會第五次會議確定的財稅目標任務，把握財政困難縣的實際，努力增加財政收入，增強公共財政保障能力，優化財政支出結構，從嚴控制一般性支出，全力?；久裆⒈９べY、保運轉，保障全縣財政健康平穩運行，最大程度地保障了各項事業順利發展，圓滿實現了年度預算收支平衡。

(一)一般公共預算收支執行情況

1、一般公共預算收入完成情況。

2024年，全縣一般公共預算收入完成19688萬元，為年度預算的100.04%，超收8萬元，同比增長2.08%，增收402萬元。一般公共預算收入中，稅收收入完成13917萬元，為預算14180萬元的98.15%，短收263萬元，同比下降3.76%，減收543萬元，占一般公共預算收入的比重為70.69%，其中增值稅完成5754萬元，增長0.97%，增收751萬元；企業所得稅完成2393萬元，增長45.74%，增收601萬元；個人所得稅完成186萬元，下降36.52%，減收107萬元；資源稅完成41萬元，增長17.14%，增收6萬元；城維稅完成726萬元，下降2.02%，減收15萬元；房產稅完成622萬元，增長60.72%，增收235萬元；印花稅完成551萬元，增長4.95%，增收26萬元；城鎮土地使用稅完成897萬元，增長53.6%，增收313萬元；土地增值稅完成389萬元，增長72.89%，增收164萬元；車船稅完成942萬元，增長4.43%，增收40萬元；耕地占用稅完成214萬元，下降79.7%，減收840萬元；契稅完成1147萬元，下降50.92%，減收1190萬元；環境保護稅完成55萬元，增長52.78%，增收19萬元。非稅收入完成5771萬元，為預算5500萬元的104.93%，增收271萬元，同比增長19.58%，增收945萬元，占一般公共預算收入的比重為29.31%，其中專項收入完成1677萬元，增長11.65%，增收175萬元；行政事業性收費收入完成1592萬元，增長256.15%，增收1145萬元；罰沒收入完成2186萬元，下降19.52%，減收526萬元；國有資源有償使用收入完成308萬元，增長91.3%，增收147萬元；捐贈收入完成8萬元，下降61.9%，減收13萬元。

2、一般公共預算支出執行情況

2024年，全縣一般公共預算支出執行293771萬元，同比下降11.63%，減支38657萬元。按功能科目分類：一般公共服務支出20449萬元，下降20.03%，減支5122萬元；國防支出69萬元，增長115.63%，增支37萬元；公共安全支出11593萬元，增長5.06%，增支558萬元；教育支出41575萬元，下降19.87%，減支10307萬元；科學技術支出195萬元，下降62.72%，減支328萬元；文化體育與傳媒支出9693萬元，增長20.72%，增支1664萬元；社會保障和就業支出73326萬元，增長12.61%，增支8209萬元；衛生健康支出18125萬元，下降36.51%，減支10423萬元；節能環保支出11910萬元，下降33.59%，減支6024萬元；城鄉社區支出20860萬元，增長6.63%，增支1297萬元；農林水支出59255萬元，下降6.94%，減支4417萬元；交通運輸支出10585萬元，下降13.46%，減支1646萬元；資源勘探信息等支出834萬元，下降78.82%，減支3103萬元；商業服務業等支出982萬元，下降71.57%，減支2472萬元；金融支出669萬元，下降30.46%，減支293萬元；災害防治及應急管理支出2709萬元，增長19.23%，增支437萬元；自然資源海洋氣象等支出1099萬元，下降32.24%，減支523萬元；住房保障支出6078萬元，下降53.41%，減支6968萬元；糧油物資儲備事務支出559萬元，增長107.04%，增支289萬元；其他支出416萬元，增長37.29%，增支113萬元；債務付息支出2774萬元，增長14.96%，增支361萬元；債務發行費用支出16萬元，增長33.33%，增支4萬元。

3、預算調整和變動情況

2024年，一般公共預算決算總財力360036萬元，其中上年結轉27150萬元，當年財力為332886萬元，比縣十七屆人大第五次會議審議通過的一般公共預算財力230822萬元（縣本級可支配財力150683萬元和共同事權轉移支付80139萬元）增加102064萬元，其中，縣本級可支配財力達到190500萬元，比年初預算增加39817萬元；上級轉移支付補助收入達到142386萬元，比年初預算增加62247萬元。縣本級可支配財力增加的39817萬元中，均衡性轉移支付資金增加16371萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金增加6030萬元，產糧大縣獎勵資金增加115萬元，2023年省對縣級財政獎補資金增加700萬元，2023年省對縣財政局一般公共預算支出進度考核獎勵資金增加300萬元，2023年度目標責任考核獎勵資金增加150萬元，一般債券資金增加6500萬元，再融資一般債券資金增加7500萬元，政府隱性債務化債引導獎勵資金增加511萬元，2024年農業轉移人口市民化獎勵資金增加3萬元，一般公共預算收入增收8萬元，政府性基金預算調入增加4872萬元，國有資本經營預算調入資金減少4264萬元，其他各項結算補助增加1021萬元。增加的財力，經縣十七屆人大常委會第30次會議批準，79991萬元已做了預算調整。其余的22073萬元，包括再融資一般債券資金增加7500萬元，政府性基金預算調入增加4872萬元，上解支出增加4417萬元，共同事權和專項轉移支付增加5284萬元，現提請本次人民代表大會審議，審議通過后全年預算調整全部到位。

4、一般公共預算收支平衡情況

全年收入總計360036萬元，其中一般公共預算收入19688萬元，上級補助收入277818萬元，一般債券轉貸收入24000萬元，調入資金6329萬元，動用預算穩定調節基金5051萬元，上年結余收入27150萬元；全年支出總計328908萬元，其中一般公共預算支出293771萬元，上解上級支出5659萬元，一般債券還本支出8356萬元，調出資金2536萬元，安排預算穩定調節基金18586萬元。收支相抵，年終結轉下年支出31128萬元，實現收支平衡。

(二)政府性基金預算收支執行情況

全年政府性基金預算收入總計46122萬元，其中上年結余6588萬元，縣本級政府性基金收入完成7933萬元，上級補助收入9165萬元，專項債券資金收入19900萬元，調入資金2536萬元。本級政府性基金收入7933萬元中，國有土地使用權出讓收入5930萬元，國有土地收益基金收入443萬元，農業土地開發資金收入176萬元，城市基礎設施配套費收入1136萬元，污水處理費收入248萬元。

全年政府性基金預算支出40221萬元，其中本級基金支出29306萬元，上解上級支出143萬元，債務還本支出5900萬元，向一般公共預算調出資金4872萬元。本級基金支出29306萬元，按功能科目分類：資助國產影片放映4萬元；超長期特別國債安排的支出5107萬元；國有土地使用權出讓收入安排的支出4018萬元；城市基礎設施配套費安排的支出185萬元；污水處理費安排的支出227萬元；國家重大水利工程建設基金安排的支出116萬元；大中型水庫移民后期扶持基金支出179萬元；彩票公益金安排的支出1016萬元，專項債券支出15039萬元，債務付息支出3398萬元；債務發行費用支出17萬元。

2024年政府性基金收入預算46122萬元，支出預算執行40221萬元，年末結余5901萬元，結轉下年支出5901萬元。

(三)社會保險基金預算收支執行情況

2024年，城鄉居民養老、機關事業養老兩項社會保險基金收入總計122328萬元，其中本年收入51839萬元，上年結余70489萬元；兩項社會保險基金支出執行45192萬元，本年結余6647萬元，年末滾存結余77136萬元，具體收支執行情況為：

1、機關事業養老保險基金收入58348萬元，其中本年基金收入32503萬元，上年結余25845萬元。本年基金收入32503萬元中，保險費收入9176萬元，財政補貼收入22725萬元，利息收入254萬元，轉移收入293萬元，其他收入55萬元。基金支出30511萬元，其中養老金支出30492萬元，本年結余1992萬元，年終滾存結余27837萬元。

2、城鄉居民養老保險基金收入63980萬元，其中本年基金收入19336萬元，上年結余44644萬元。本年基金收入19336萬元中，基本養老保險基金收入16236萬元，補充養老保險基金收入3100萬元?；鹬С?4681萬元，其中基本養老保險基金支出12973萬元，補充養老保險基金支出1708萬元，本年結余4655萬元，年終滾存結余49299萬元。

(1)城鄉居民基本養老保險基金收入50426萬元，其中本年基金收入16236萬元，上年結余34190萬元。本年基金收入16236萬元中，個人繳費收入3360萬元，利息收入328萬元，財政補貼收入11796萬元，委托投資收益736萬元，其他收入2萬元，轉移收入14萬元?；鹬С?2973萬元，其中基本養老金支出11852萬元，個人賬戶支出1108萬元，轉移支出10萬元，其他支出3萬元，本年結余3263萬元，年終滾存結余37453萬元。

(2)城鄉居民補充養老保險基金收入13554萬元，其中本年基金收入3100萬元，上年結余10454萬元。本年基金收入3100萬元中，個人繳費收入1717萬元，利息收入151萬元，財政補貼收入1231萬元，轉移收入1萬元?；鹬С?708萬元，其中基礎養老金支出985萬元，個人賬戶支出721萬元，其他支出2萬元，本年結余1392萬元，年終滾存結余11846萬元。

?(四)國有資本經營預算收支執行情況

2024年國有資本經營預算收入3683萬元，其中縣本級國有資本經營預算收入3678萬元，上級補助收入5萬元。支出預算執行2636萬元，其中本級支出1174萬元，向一般公共預算調出資金1457萬元，上級專項轉移支付資金支出5萬元。結轉下年支出1047萬元。

(五)財政專戶資金預算、財政存量資金預算收支執行情況

2024年財政專戶資金預算收入2191萬元，支出預算執行1988萬元，年末結余203萬元。

2024年財政存量資金預算收入2353萬元，其中本年清理回收2337萬元，上年結余16萬元；支出預算安排1447萬元，其中農林水支出756萬元，其他一般公共服務支出555萬元，文化旅游、衛生健康、道路交通等民生支出136萬元；存量資金預算年末結余906萬元。

(六)政府性債務變動情況

2024年年初政府性債務余額193919萬元，當年新增債務43900萬元，其中再融資一般債券7500萬元，新增一般債券16500萬元，再融資專項債券5300萬元，新增專項債券14600萬元。債務還本支出14256萬元，年末債務余額223563萬元，法定債務率68.32%。

(七)落實縣第十七屆人民代表大會第五次會議預算決議及財政重點工作情況

2024年財政工作，在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大的監督指導下，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》等法律法規，真抓實干，砥礪奮進，全年財政收支運行平穩，重點工作有效落實。

一是財政收入任務圓滿完成。財稅部門依法依規組織收入，確保應收盡收，全年一般公共預算收入完成19688萬元，為年度預算的100.04%，同比增長2.08%，增收402萬元，是全市唯一收入正增長的縣，全年收入計劃圓滿完成。

二是爭取上級支持成效顯著。在全省全市財政十分緊張的情況下，縣委、縣政府加大向上級爭取資金力度，年初預算財力性轉移支付比上年增加8388萬元，在此基礎上，年度運行中新增上級各類轉移支付補助資金102064萬元，其中一般債券資金14000萬元（再融資一般債券資金7500萬元）；中央預算內投資6574萬元；財力性轉移支付補助23666萬元，主要是均衡性轉移支付補助16371萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金6030萬元，省市對縣級財政工作考核獎勵資金1265萬元等，全縣預算財力由年初預算的230822萬元增加到332886萬元。同時積極爭取政府專項債券資金19900萬元（再融資專項債券資金5300萬元）、超長期特別國債資金7225萬元，共計爭取各類資金129189萬元，較好地保障了財政“三?！焙腿h經濟社會事業發展。

三是“三?！北Ｕ县熑螄栏駢簩?。嚴格落實中辦發【2024】79號文件精神，壓實“三?！必熑危瑑炏缺Ｕ稀叭！敝С鲂枰?，切實防范化解“三保”風險，全力抓住人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，兜牢“三保”底線，全年“三保”投入17.1億元，同比增長3.57%，民生性運行性支出21.47億元，占一般公共預算支出73.1%。

四是重點民生項目保障有力。加大重點民生項目資金保障力度，籌措縣級預算資金、政府債券資金、中央預算內資金和超長期特別國債等資金6.17億元，重點保障了教育、文化體育、市政基礎設施、老舊小區改造、城鄉道路建設、高鐵站站前廣場、千萬工程和“兩新”、“三北”工程等項目建設資金需求，有力地保障了重點項目落地見效，為縣域經濟高質量發展筑牢根基。

五是預算績效管理全面加強。在對全縣74個部門整體績效目標和項目績效目標全覆蓋的基礎上，對133個預算部門（單位）的505個項目開展了績效自評工作，涉及財政資金81654.58萬元；對13個重點項目開展了財政重點績效評價工作，涉及財政資金70004.65萬元；同步在應縣人民政府門戶網站上公開了2024年重大政策和重點項目績效目標申報表，自覺接受社會各界監督，全縣財政資金績效管理納入規范化、常態化運行軌道。

????二、2025年全縣財政預算草案

2025年是“十四五”規劃收官之年，也是謀劃“十五五”規劃之年，做好財政工作責任重大、意義深遠。財政工作要在縣委、縣政府的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記對山西工作的重要講話重要指示精神。按照中央和省委、市委、縣委經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持黨政機關習慣過“緊日子”的要求，兜牢“三保”底線，嚴控一般性支出，加強債務管理，嚴肅財經紀律，不斷提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，堅持人民至上，堅守為民情懷，為全面實施“六大工程”、推動“六大轉變”，奮力譜寫中國式現代化應縣篇章，貢獻財政力量。

?(一)一般公共預算收支安排

1、一般公共預算收入計劃

2025年一般公共預算收入計劃20085萬元，比上年預算增長2.06%，比上年完成數增長2.02%，其中稅收收入14585萬元，非稅收入5500萬元。

2、一般公共預算財力

根據測算，2025年一般公共預算總財力為278463萬元，上年結轉31128萬元，本年財力247335萬元，比上年增加16513萬元，其中縣本級可支配財力162975萬元，同比增長7%，增加10970萬元；上級財政共同事權轉移支付和專項轉移支付補助84360萬元。本級可支配財力162975萬元中，一般公共預算收入20085萬元，返還性收入4122萬元，原體制補助1301萬元，均衡性轉移支付補助98239萬元，縣級基本財力保障機制獎補9019萬元，固定數額補助9964萬元，產糧大縣獎勵補助1821萬元，各項結算補助1453萬元，動用預算穩定調節基金16971萬元(含共同事權和專項轉移支付收入安排的支出12949萬元)。

3、一般公共預算支出安排

根據年度預算財力，2025年一般公共預算支出安排278463萬元，其中縣本級預算支出安排162975萬元，上級財政共同事權轉移支付和專項轉移支付支出安排84360萬元，上年結轉支出安排31128萬元，具體如下。

(1)縣本級預算支出安排162975萬元，其中：

——人員工資性支出和社會保障支出安排106155萬元，增長0.5%，增支540萬元，其中2024年7月調整工資及提高社保繳費基數相應增支5907萬元，社區三崗十八級人員及農村網格員工資增支194萬元，企業養老保險補助增支2904萬元，城鎮居民集中供熱補貼增支500萬元，軍轉安置經費及城鄉涉軍人員生活補助增支683萬元，撫恤費增支50萬元，破產企業退休人員醫療保險增支76萬元，社群健康助理員社會保險繳費增支21萬元，城鄉居民醫療保險縣級配套增支11萬元，機關事業養老保險托底減支9889萬元，城鄉居民養老保險等其他社會保障性支出減支417萬元。

——民生政策性配套支出安排7962萬元，增長6.5%，增支487萬元，其中義務教育階段營養餐縣級配套增支155萬元，義務教育保障經費縣級配套增支22萬元，公立幼兒園辦學經費增支671萬元，購買民辦學位資金增支418萬元，污水處理提溫、提標工程增支250萬元，農業保險政策性縣級配套資金增支78萬元，個體工商戶“惠商?！笨h級配套增支25萬元，送戲下鄉縣級配套增支60萬元，其他因素減支1114萬元。

——運轉性支出安排11756萬元，增長11.22%，增支1186萬元。

——法定支出安排3546萬元，增長14.53%，增支450萬元。

——稅費改革支出安排4341萬元，增長16.47%，增支614萬元。

——專項項目支出安排4063萬元，增長90.66%，增支1932萬元。

——發展性支出安排7230萬元，增長22.42%，增支1324萬元。

——回收專項資金支出安排12949萬元，其中2022年中央基建投資預算(京津風沙源治理工程)2788萬元，2022年省級耕地開發項目專項資金743萬元，國家文物保護資金(木塔院內排水工程)602萬元，就業資金192萬元，現代職業教育質量提升計劃中央資金13萬元，中央充電樁基礎設施建設獎勵資金91萬元，北方地區冬季清潔取暖項目資金7533萬元，高標準農田建設資金987萬元。

——預備費安排2020萬元，增長132.18%，增支1150萬元。

——上解支出2953萬元，增長713.5%，增支2590萬元。

(2)上級財政共下達共同事權轉移支付和專項轉移支付補助資金84360萬元，按上級下達的支出科目安排支出。

(3)上年結轉資金31128萬元，按結轉用途安排支出。

2025年全縣一般公共預算支出278463萬元。按支出功能預算科目安排如下：一般公共服務支出28958萬元，增長21.15%，增支5056萬元；公共安全支出6578萬元，下降9.7%，減支707萬元；教育支出34842萬元，增長2.59%，增支878萬元；科學技術支出403萬元，下降13.7%，減支64萬元；文化旅游體育與傳媒支出3866萬元，下降45.12%，減支3178萬元；社會保障和就業支出70992萬元，下降2.96%，減支2166萬元；衛生健康支出18493萬元，下降4.07%，減支785萬元；節能環保支出17487萬元，增長116.08%，增支9394萬元；城鄉社區支出9345萬元，下降14.26%，減支1554萬元；農林水支出53690萬元，增長6.8%，增支3412萬元；交通運輸支出7699萬元，增長14.47%，增支973萬元；資源勘探工業信息等支出830萬元，增長33.01%，增支206萬元；商業服務業等支出1144萬元，下降23.27%，減支347萬元；金融支出322萬元，增長5266.67%，增支316萬元；自然資源海洋氣象等支出4464萬元，增長151.63%，增支2690萬元；住房保障支出6492萬元，增長40.79%，增支1881萬元；糧油物資儲備支出266萬元，下降50.92%，減支276萬元；災害防治及應急管理支出1410萬元，下降40.13%，減支945萬元；債務還本付息支出4979萬元，增長36.22%，增支1325萬元；預備費2020萬元，增長132.18%，增支1150萬元；其他支出1230萬元，增長34.17%，增支314萬元；上解支出2953萬元，增支2590萬元。

另外，按照申報專項債券要求，對2023-2024年安排的長征路南延線雨污分流及道路建設工程項目、南開街道路和雨污分流及停車場建設工程項目和塔南路雨污分流及瑞東南路道路改造工程三個項目的一般債券資金800萬元，按政策要求調整使用。

?(二)政府性基金預算收支安排

1、收入計劃

2025年政府性基金收入計劃8650萬元，上年結轉5901萬元，專項轉移支付收入704萬元，新增專項債券資金轉貸收入15103萬元，政府性基金預算收入總計30358萬元。本年政府性基金收入8650萬元中，國有土地使用權出讓收入7850萬元，城市基礎設施配套費收入500萬元，污水處理費專項債務對應項目專項收入300萬元。

2、支出預算安排

2025年政府性基金支出預算安排30358萬元，其中：

——本級政府性基金支出安排8650萬元，其中征地和拆遷補償支出3366萬元，土地出讓業務費支出400萬元；污水處理費對應專項債務收入安排的債券還本支出300萬元，地方政府專項債券還本付息支出安排4084萬元；城市基礎設施配套費支出安排500萬元。

——新增專項債券資金支出安排15103萬元，包括應縣全民健身中心建設項目9000萬元，應縣第三幼兒園建設工程400萬元，應縣迎賓路雨污分流及道路改造工程600萬元，應縣金城東西街雨污分流改造工程2000萬元，置換存量隱性債務再融資（消化糧食掛賬）3103萬元。

——上年結轉支出安排5901萬元。

——專項轉移支付支出安排704萬元。

(三)社會保險基金預算收支安排

縣級社會保險基金預算由機關事業單位養老保險基金和城鄉居民養老保險基金兩部分構成。2025年兩項社會保險基金收入預算安排120604萬元，其中本年收入43469萬元，上年結余77135萬元；兩項社會保險基金支出預算安排47764萬元，本年結余-4295萬元，年末滾存結余72841萬元。具體收支安排如下：

1、機關事業養老保險基金收入預算23561萬元，其中本年基金收入23561萬元，包括養老保險費收入9400萬元，財政補貼收入13356萬元，利息收入450萬元，轉移收入300萬元，其他收入55萬；上年結余27837萬元。支出預算安排32314萬元，其中養老金支出32314萬元，年終滾存結余19084萬元。

2、城鄉居民養老保險基金收入預算69206萬元，其中本年基金收入19908萬元，上年結余49298萬元。本年基金收入19908萬元中，基本養老保險基金收入16611萬元，補充養老保險基金收入3297萬元。支出預算安排15450萬元，其中基本養老保險基金支出13428萬元，補充養老保險基金支出2022萬元，本年結余4458萬元，年終滾存結余53757萬元。

(1)城鄉居民基本養老保險基金收入預算54063萬元，其中本年基金收入16611萬元，上年結余37452萬元。本年基金收入16611萬元中，個人繳費收入2692萬元，利息收入445萬元，財政補貼收入13078萬元，委托投資收益384萬元，轉移收入9萬元，其他收入3萬元。支出預算安排13428萬元，其中基本養老金支出12215萬元，個人賬戶支出1202萬元，轉移支出7萬元，其他支出4萬元，本年結余3183萬元，年終滾存結余40636萬元。

(2)城鄉居民補充養老保險基金收入預算15143萬元，其中本年基金收入3297萬元，上年結余11846萬元。本年基金收入3297萬元中，個人繳費收入1882萬元，利息收入140萬元，財政補貼收入1274萬元，轉移收入1萬元。支出預算安排2022萬元，其中基礎養老金支出1040萬元，個人賬戶支出979萬元，其他支出3萬元，本年結余1275萬元，年終滾存結余13121萬元。

?(四)國有資本經營預算收支安排

2025年國有資本經營預算收入5000萬元，主要是木塔、凈土寺旅游門票收入，上年結轉1047萬元，上級轉移支付收入5萬元，國有資本經營預算收入總計6052萬元。支出預算安排6052萬元，其中縣本級國有資本經營預算支出安排6047萬元，包括購買木塔、凈土寺門票經營權貸款還本付息支出1864萬元，文旅公司運行經費450萬元，文旅發展支出2686萬元；上年結轉支出1047萬元；上級下達專項轉移支付支出5萬元。

(五)財政專戶資金預算收支安排

2025年財政專戶資金收入計劃2206萬元，上年結轉203萬元，財政專戶資金收入總計2409萬元；支出預算安排2409萬元，全部用于教育收費安排的支出。

三、2025年財政工作的主要措施

2025年，我們要堅定信心、干字當頭、凝心聚力、開拓進取，充分發揮財政基礎性、支撐性作用，全力以赴保障全縣經濟社會高質量發展。

(一)落實黨政機關習慣“過緊日子”要求。

縣委、縣政府已出臺《關于堅持厲行節約推動黨政機關習慣“過緊日子”的意見》，財政工作要在降低行政運行成本、強化預算約束等方面貫徹落實習慣“過緊日子”要求，該花的花，該省的省，做到“大錢大氣，小錢小氣”，集中財力辦大事。一要從嚴控制一般性支出，降低行政運行成本。2024年財政一般性支出執行數比上年減少665萬元，下降4.8%，其中基本公用經費執行數比上年減少420萬元，下降4.5%，在此基礎上，今年預算一般性支出預算比上年壓減820萬元，下降5.04%，其中基本公用經費比上年壓減446萬元，下降10.5%。二要加強行政事業單位資產管理，充分盤活存量資產。嚴格在實物量標準和價格標準內配置辦公設備，嚴控在辦公用房建設和維修，推進公務艙建設和資產共享。三要持續優化支出結構，提高財政資金使用效益。四要強化財政資金監管，切實規范財經秩序，從嚴把緊支出關口，集中財力保民生、保重點。

(二)多措并舉，保障財政平穩運行。

立足我縣財政困難實際，多措并舉，抓收控支。一要緊盯全年收入目標不放松，持續強化稅收征管，深入挖掘增收潛力，確保全年一般公共預算收入和政府性基金預算收入目標圓滿完成；二要積極爭取上級支持，特別是要緊盯城市更新機遇，圍繞縣委、縣政府決策部署，緊抓上級政策與我縣發展實際的結合點，積極申報爭取一般債券資金、專項債券資金、超長期特別國債、中央預算內投資資金，借勢發力，借船出海；三要深度優化調整支出結構，嚴格按照預算執行，嚴控非剛性、非重點項目支出和“三公”經費支出，切實保障縣級財政平穩運行。

(三)統籌兼顧，助力經濟社會發展。

充分發揮財政宏觀調控職能，加大一般公共預算與政府性基金預算、國有資本經營預算的統籌力度，打破資金分割，實現資金優化配置，根據不同領域需求，合理安排資金流向，確保民生保障、產業發展等重點工作有序推進，提高財政資金整體效益。持續盤活存量資產，通過資產轉讓、出租、重組等方式，讓存量資產重換生機，提高資產使用效率，緩解財政資金壓力，為經濟社會發展注入新的活力。

(四)兜實“三?！?，持續增進民生福祉。

要始終將“三保”保障擺在財政工作的最優先位置，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，優先使用穩定可靠的經常性財力安排“三保”支出，確保教育、社會保障、衛生健康預算足額安排。要進一步壓實部門和單位對本領域“三保”預算執行的責任，強化“三保”政策落實管理監督職責，形成多方協同、齊抓共管的“三保”工作機制。要完善財政運行監控，動態監測“三保”支出、庫款保障水平等關鍵指標，避免發生風險，切實兜牢“三保”底線。年初預算民生性運轉性支出安排20.86億元，占一般公共預算支出74.9%，民生福祉持續增進。

(五)深化改革，防范化解財政風險。

堅守債務風險底線，嚴格落實既定化債舉措，建立政府債務“借、用、管、還”全過程監管體系，堅決遏制債務增量，健全化債長效機制；要充分運用國家及省級支持化債引導資金政策，爭取更多化債資金支持。要著力防范財政運行風險，構建全方位、多層次、立體化財會監督格局，切實強化對財政運行、轉移支付、惠民惠農補貼、社?；鸬戎攸c領域監督，為防范財政運行風險提供堅實屏障。建立財政與部門協同監控機制，依托預算管理一體化資金監控系統對預算資金使用情況實時監控，確保資金使用安全有效。

各位代表：2025年財政工作任務重挑戰多，我們要在縣委、縣政府的堅強領導下，認真貫徹落實中央、省、市、縣的決策部署，自覺接受縣人大的監督，虛心聽取縣政協的意見和建議，解放思想、堅定信心，真抓實干、銳意進取，奮力譜寫中國式現代化應縣篇章！

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