――在應(yīng)縣第十七屆人大常委會第11次會議上

　　應(yīng)縣財政局局長?? 曹寶驥

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主任、副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，我向本次常委會報告2021年財政決算情況和2022年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整預(yù)算情況，請予審議。

　　一、2021年財政決算情況

　　(一)一般公共預(yù)算決算情況

　　1、一般公共預(yù)算收入完成情況。

　　2021年，全縣一般公共預(yù)算收入完成19265萬元，為年度預(yù)算的102.2%，超收415萬元，同比增長5.3%，增收969萬元。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成12876萬元，為預(yù)算12350萬元的104.26%，超收526萬元，同比增長17.52%，增收1920萬元，占一般公共預(yù)算收入的比重為66.84%，其中增值稅完成4700萬元，增長6.99%，增收307萬元；企業(yè)所得稅完成1731萬元，增長87.95%，增收810萬元；個人所得稅完成89萬元，下降8.25%，減收8萬元；資源稅完成37萬元，增長12.12%，增收4萬元；城維稅完成635萬元，增長7.63%，增收45萬元；房產(chǎn)稅完成372萬元，下降2.87%，減收11萬元；印花稅完成554萬元，增長40.25%，增收159萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅完成577萬元，增長1.58%，增收9萬元；土地增值稅完成547萬元，下降41.87%，減收394萬元；車船稅完成695萬元，增長4.51%，增收30萬元；耕地占用稅完成801萬元，增長76.82%，增收348萬元；契稅完成2077萬元，增長43.04%，增收1452萬元；環(huán)境保護(hù)稅完成61萬元，下降6.15%，減收4萬元。非稅收入完成6389萬元，為預(yù)算6500萬元的98.29%，短收111萬元，同比下降12.96%，減收951萬元，占一般公共預(yù)算收入的比重為33.16%，其中專項收入完成908萬元，增長29.16%，增收205萬元；行政事業(yè)性收費收入完成3245萬元，增長1.47%，增收47萬元；罰沒收入完成1774萬元，下降20.23%，減收450萬元；國有資源有償使用收入完成349萬元，下降48.9%，減收334萬元；其他收入完成113萬元，下降78.76%，減收419萬元。

　　2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2021年，全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行233465萬元，同比下降4.77%，減支11700萬元，減支的主要原因是從2021年起財政決算實行收付實現(xiàn)制。按功能分類：一般公共服務(wù)支出20383萬元，下降4.54%，減支970萬元；公共安全支出8576萬元，增長13.62%，增支1028萬元；教育支出41357萬元，增長0.51%，增支208萬元；科學(xué)技術(shù)支出965萬元，增長221.67%，增支665萬元；文化旅游體育與傳媒支出3149萬元，下降17.65%，減支675萬元；社會保障和就業(yè)支出53759萬元，下降17.98%，減支11786萬元；衛(wèi)生健康支出18127萬元，下降0.21%，減支39萬元；節(jié)能環(huán)保支出7770萬元，增長93%，增支3744萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10351萬元，下降39.47%，減支6750萬元；農(nóng)林水支出36203萬元，下降20%，減支9052萬元；交通運輸支出14076萬元，增長53.38%，增支4899萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出3057萬元，增長233.37%，增支2140萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出530萬元，下降8.3%，減支48萬元；自然資源海洋氣象等支出1572萬元，下降49.94%，減支1568萬元；住房保障支出9379萬元，增長135.71%，增支5400萬元；糧油物資儲備事務(wù)支出99萬元，下降57.69%，減支135萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1954萬元，增長208.69%，增支1321萬元；其他支出619萬元，增長120.28%，增支338萬元；債務(wù)付息支出1520萬元，增長10.38%，增支143萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出19萬元。

　　3、一般公共預(yù)算收支平衡情況

　　全年收入總計266088萬元,其中一般公共預(yù)算收入19265萬元，上級補(bǔ)助收入185667萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入23560萬元，調(diào)入資金17775萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，上年結(jié)余收入9821萬元；全年支出總計254991萬元，其中一般公共預(yù)算支出233465萬元，上解上級支出2313萬元，一般債券還本支出12683萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6530萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11097萬元，圓滿實現(xiàn)收支平衡。

　　?(二)政府性基金預(yù)算決算情況

　　全年政府性基金預(yù)算收入總計57636萬元，其中上年結(jié)余3289萬元，縣本級政府性基金收入完成45896萬元，上級補(bǔ)助收入1151萬元，專項債券資金收入7300萬元。本級政府性基金收入45896萬元中，國有土地使用權(quán)出讓收入40744萬元，國有土地收益基金收入2794萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入262萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2096萬元。

　　全年政府性基金預(yù)算支出45173萬元，其中本級基金支出28167萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出1026萬元，專項債券資金支出1241萬元，向一般公共預(yù)算調(diào)出資金14739萬元。本級基金支出28167萬元主要用于：征地拆遷補(bǔ)償支出9996萬元；土地開發(fā)支出3300萬元；城市建設(shè)支出1872萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出6551萬元；支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費3074萬元；土地出讓業(yè)務(wù)費支出247萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出295萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1009萬元；債務(wù)付息支出1817萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出6萬元。

　　2021年政府性基金收入預(yù)算57636萬元，支出預(yù)算執(zhí)行45173萬元,年末結(jié)余12463萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12463萬元。??

　　(三)社會保險基金預(yù)算決算情況

　　2021年，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老兩項社會保險基金收入總計89541萬元，其中本年收入47678萬元，上年結(jié)余41863萬元；兩項社會保險基金支出執(zhí)行35097萬元，本年結(jié)余12581萬元，年末滾存結(jié)余54444萬元，具體收支執(zhí)行情況為。

　　1、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入46102萬元，其中本年基金收入29529萬元，上年結(jié)余16573萬元。本年基金收入29529萬元中，保險費收入9459萬元，財政補(bǔ)貼收入19358萬元，利息收入249萬元，轉(zhuǎn)移收入463萬元?；鹬С?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 200%">25058萬元，其中養(yǎng)老金支出25041萬元，轉(zhuǎn)移支出17萬元，本年結(jié)余4471萬元，年終滾存結(jié)余21044萬元。

　　2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入43439萬元，其中本年基金收入18149萬元，上年結(jié)余25290萬元。本年基金收入18149萬元中，基本養(yǎng)老保險基金收入10248萬元, 補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金收入7901萬元?；鹬С?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 200%">10039萬元，其中基本養(yǎng)老保險基金支出8867萬元，補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金支出1172萬元,本年結(jié)余8110萬元，年終滾存結(jié)余33400萬元。

　　(1)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入35538萬元，其中本年基金收入10248萬元，上年結(jié)余25290萬元。本年基金收入10248萬元中，個人繳費收入2258萬元，利息收入391萬元，財政補(bǔ)貼收入7241萬元,其他收入358萬元?；鹬С?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 200%">8867萬元，其中基本養(yǎng)老金支出8859萬元，轉(zhuǎn)移支出8萬元,本年結(jié)余1381萬元，年終滾存結(jié)余26671萬元。

　　(2) 城鄉(xiāng)居民補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金本年基金收入7901萬元，其中個人繳費收入6183萬元，利息收入50萬元，財政補(bǔ)貼收入1668萬元?；鹬С?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 200%">1172萬元，其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出791萬元，個人賬戶支出381萬元,本年結(jié)余6729萬元，年終滾存結(jié)余6729萬元。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算決算情況

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3038萬元，其中上年結(jié)余收入1萬元，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3036萬元，上級補(bǔ)助收入1萬元。支出預(yù)算執(zhí)行3038萬元，其中向一般公共預(yù)算調(diào)出資金3036萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付資金支出2萬元。

　　(五)財政專戶資金預(yù)算、財政存量資金預(yù)算決算情況

　　2021年財政專戶資金預(yù)算收入1661萬元，其中本年收入完成1138萬元，上年結(jié)余收入523萬元；支出預(yù)算執(zhí)行906萬元，年末結(jié)余755萬元。

　　2021年財政存量資金預(yù)算收入6942萬元，其中本年清理回收6942萬元；支出預(yù)算執(zhí)行5708萬元，其中道路交通建設(shè)支出3087萬元，農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)支出789萬元，冬季清潔取暖補(bǔ)貼1138萬元，陶瓷交易會宣傳經(jīng)費118萬元，其他一般公共服務(wù)支出576萬元，年末結(jié)余1234萬元。

　　(六)政府性債務(wù)變動情況

　　2021年年初政府性債務(wù)余額98495萬元，當(dāng)年新增債務(wù)30860萬元，其中再融資一般債券12683萬元，新增一般債券10877萬元，新增專項債券7300萬元；債務(wù)還本支出12683萬元，年末債務(wù)余額116672萬元。

　　2021年縣委、縣政府緊緊圍繞縣十七屆人代會第一次會議確定的財稅目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，開拓創(chuàng)新，精準(zhǔn)施策，一方面加大招商引資力度，增強(qiáng)自身造血功能，財政收入穩(wěn)中有升，一般公共預(yù)算收入增長5.3%；同時搶抓政策機(jī)遇，積極爭取上級支持，可用財力大幅增長，在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上，全年爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付資金49025萬元，有力地保障了全縣各項事業(yè)發(fā)展需求；另一方面強(qiáng)化預(yù)算約束，把過緊日子思想落到實處，大力壓減一般性支出，加大資金統(tǒng)籌力度，盤活存量資金，全年壓減一般性支出和非必要支出13290萬元，從政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算資金17775萬元，清理回收存量資金6952萬元。通過增收節(jié)支的有效措施，全年財政目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，實現(xiàn)了“十四五”規(guī)劃的良好開局。

　　二、2022年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1、一般公共預(yù)算收入完成情況。

　　1-6月全縣一般公共預(yù)算收入完成10062萬元，為年度預(yù)算的50.69%，超進(jìn)度0.69%，增收137萬元，同比增長0.53%，增收53萬元。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成7090萬元，占計劃51.19%，超進(jìn)度1.19%，增收165萬元，同比增長2.09%，增收145萬元；非稅收入完成2972萬元，占計劃49.53%，短進(jìn)度0.47%，減收28萬元，同比下降3.00%，減收92萬元。

　　2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。

　　1-6月全縣一般公共預(yù)算支出累計執(zhí)行122002萬元，同比增長20.86%，增支21055萬元。按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出9714萬元，同比增長40.93%，增支2821萬元；公共安全支出3202萬元，同比增長16.39%，增支451萬元；教育支出23987萬元，同比增長45.79%，增支7534萬元；科學(xué)技術(shù)支出158萬元，同比下降33.33%，減支79萬元；文化體育與傳媒支出715萬元，同比下降19.84%，減支177萬元；社會保障和就業(yè)支出43228萬元，同比增長14.03%，增支5320萬元；衛(wèi)生健康支出9623萬元，同比增長47.03%，增支3078萬元；節(jié)能環(huán)保支出2363萬元，同比增長940.97%，增支2136萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3393萬元，同比下降16.57%，減支674萬元；農(nóng)林水支出10297萬元，同比增長2.77%，增支278萬元；交通運輸支出1385萬元，同比下降71.31%，減支3443萬元；資源勘探信息等支出3128萬元，同比增長178.79%，增支2006萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1115萬元，同比增長869.57%，增支1000萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1538萬元，同比增長98.20%，增支762萬元；自然資源海洋氣象等支出305萬元，同比下降43.10%，減支231萬元；住房保障支出5657萬元，同比下降2.36%，減支137萬元；其他支出123萬元，同比下降53.41%，減支141萬元；債務(wù)付息支出1945萬元，同比增長27.96%，增支425萬元；國防支出33萬元；糧油物資儲備事務(wù)92萬元。

　　(二)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1、政府性基金預(yù)算收入完成情況。

　　1-6月政府性基金預(yù)算收入總計12115萬元，其中本年政府性基金收入完成4716萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入399萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入7000萬元。本年政府性基金收入4716萬元中，國有土地使用權(quán)出讓收入4197萬元，國有土地收益基金收入399萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入106萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入14萬元。

　　2、政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。

　　1-6月政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行13190萬元，其中移民補(bǔ)助支出81萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3281萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出94萬元，棚戶區(qū)改造支出2390萬元，專項債券資金支出5217萬元，債務(wù)付息支出2056萬元，其他支出71萬元。

　　(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1-6月國有資本經(jīng)營預(yù)算收入200萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算使用。

　　(四)財政存量資金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1-6月財政存量資金預(yù)算收入完成7190萬元。支出預(yù)算執(zhí)行1708萬元，其中一般公共服務(wù)支出198萬元，教育支出215萬元，文化體育與傳媒支出61萬元，衛(wèi)生健康支出223萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出43萬元，農(nóng)林水支出37萬元，交通運輸支出928萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元。

　　今年1-6月，受疫情和國家組合式減稅降費政策影響，我縣財政遇到了前所未有的困難，1-6月組合式稅費支持政策影響我縣財政收入減收1390萬元，其中增值稅留抵退稅減收932萬元，緩稅減收214萬元，其他因素減收244萬元；初步統(tǒng)計疫情防控需增加預(yù)算14049萬元，財政收支壓力異常巨大。面對雙重壓力，縣委、縣政府認(rèn)真分析研判，以超長之力、超長之舉，推動財政收支快速增長。一是依法依規(guī)組織收入。嚴(yán)格按照財政要求，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測調(diào)度，每月對經(jīng)濟(jì)運行進(jìn)行集中分析，每周進(jìn)行一次專門調(diào)度，強(qiáng)化常態(tài)化疫情防控下重點行業(yè)、重點稅源的動態(tài)監(jiān)控，確保應(yīng)收盡收，在一季度“開門紅”的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持爭先進(jìn)位態(tài)勢，實現(xiàn)了財政收入時間任務(wù)“雙過半”。二是加大上級補(bǔ)助資金爭取力度。認(rèn)真研究政策，緊抓上級政策與我縣發(fā)展實際的結(jié)合點，加大資金爭取力度，在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上，已落實上級各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金62296萬元，縣級可用財力由年初預(yù)算的195633萬元增加到257929萬元。三是積極爭取地方政府債券。聚焦縣委、縣政府確定的重點工程、重點項目，加大債券項目儲備，建立健全滾動項目庫，積極爭取地方政府債券資金1.4億元，其中一般債券7000萬元，專項債券7000萬元。四是財政直達(dá)資金精準(zhǔn)高效落地。建立常態(tài)化財政資金直達(dá)機(jī)制，強(qiáng)化全過程、全鏈條、全方位監(jiān)控，加強(qiáng)持續(xù)跟蹤問效，確保直達(dá)資金直接惠企利民。上半年收到直達(dá)資金7.1億元，支出3.88億元，支出進(jìn)度54.6%，重點用于疫情防控、幫扶市場主體和困難群眾，?；久裆⒈＞蜆I(yè)、?；鶎舆\轉(zhuǎn)以及支持重大項目建設(shè)，資金直達(dá)基層，直接惠企利民。

　　三、2022年財政預(yù)算調(diào)整方案

　　(一)一般公共預(yù)算的調(diào)整

　　1、預(yù)算財力調(diào)整

　　今年以來，縣委、縣政府通過積極爭取，已落實均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7091萬元，增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付632萬元，補(bǔ)充縣區(qū)財力專項資金5548萬元，其他退稅減稅降費專項資金110萬元，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金441萬元，產(chǎn)糧大縣獎勵資金1737萬元，一般債券資金7000萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入3000萬元，縣本級可用財力增加了25559萬元。同時，共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付資金增加了36737萬元，一般公共預(yù)算財力凈增加62296萬元。

　　本次提請預(yù)算財力調(diào)整，由年初預(yù)算財力195633萬元，調(diào)整到257929萬元，調(diào)增財力62296萬元。調(diào)增財力中，縣本級可支配財力由年初預(yù)算的138058萬元增加到163617萬元，凈增加25559萬元；共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付資金由年初預(yù)算的57575萬元增加到94312萬元，凈增加36737萬元。

　　2、支出預(yù)算調(diào)整

　　預(yù)算財力調(diào)增62296萬元，支出預(yù)算相應(yīng)由年初的195633萬元調(diào)增到257929萬元，調(diào)增的具體內(nèi)容如下。

　　——化解政府隱性債務(wù)增加支出預(yù)算3044萬元。

　　——教育、衛(wèi)生健康、社保、商務(wù)、糧食安全、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通運輸、城鄉(xiāng)社區(qū)、災(zāi)害防治、環(huán)境保護(hù)、招商引資等民生性支出增加支出預(yù)算12907萬元，其中應(yīng)縣一中新建教學(xué)樓及公寓樓建設(shè)項目資金1410萬元，新一中設(shè)備購置資金1000萬元，教育購買民辦學(xué)校學(xué)位、中小學(xué)課后服務(wù)費1400萬元，普通高中辦學(xué)經(jīng)費500萬元，職業(yè)教育冬季取暖費200萬元；疫情防控經(jīng)費2760元，婚前檢查、產(chǎn)前篩查縣配套16萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老和補(bǔ)充養(yǎng)老保險提標(biāo)縣配套596萬元；拉動消費專項資金200萬元，“愛心”消費券縣配套資金85萬元；國有糧庫建設(shè)資金900萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項資金470萬元，林業(yè)專項資金287萬元，水利防汛及河長制經(jīng)費25萬元，小石峪河道清淤加固工程資金30萬元；農(nóng)村公交車補(bǔ)貼資金590萬元；2022-2023年供熱期城鎮(zhèn)居民供熱費補(bǔ)貼1500萬元，全縣自建房安全隱患排查、農(nóng)村危房改造排查鑒定及因災(zāi)受損農(nóng)房補(bǔ)助資金193萬元，老舊小區(qū)供水改造前期費29萬元；自然資源國土專項項目資金666萬元；退役軍人安置幫扶、七六借干人員提標(biāo)及“八一”慰問等經(jīng)費50萬元。

　　——運轉(zhuǎn)性支出增加支出預(yù)算1306萬元，其中非稅收入成本性支出500萬元；公安一級達(dá)標(biāo)網(wǎng)安大隊建設(shè)、刑偵技偵專用設(shè)備購置、重點部位安全守護(hù)、禁燃禁放等保障經(jīng)費249萬元，紀(jì)委辦案專項經(jīng)費100萬元，法院辦公大樓維修改造、擴(kuò)建訴訟服務(wù)中心及審判法庭和南河種法庭建設(shè)項目資金100萬元，檢察院電子檢務(wù)工程資金36萬元，司法行政復(fù)議、法律顧問經(jīng)費30萬元；地震監(jiān)測臺建設(shè)資金45萬元；會議費缺口經(jīng)費32萬元，其他運轉(zhuǎn)支出214萬元。

　　——發(fā)展性支出增加預(yù)算1100萬元，其中招商引資、服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效獎勵資金和開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金1000萬元，規(guī)劃可研編制經(jīng)費100萬元。

　　——其他難以預(yù)見的支出202萬元。

　　——一般債券項目增加支出預(yù)算7000萬元，其中新一中建設(shè)項目資金3000萬元，鄉(xiāng)村清潔取暖項目縣級配套資金1000萬元，下社鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理及管網(wǎng)工程項目資金1000萬元，2021年農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)項目資金1000萬元，縣城集中供熱清潔采暖項目資金1000萬元。

　　——專項轉(zhuǎn)移支付資金增加支出預(yù)算36737萬元，按要求增加相應(yīng)的專項支出預(yù)算。

　　(二)政府性基金預(yù)算的調(diào)整

　　根據(jù)1-6月政府性基金收支預(yù)算實際執(zhí)行和全年收入預(yù)測情況，收支預(yù)算作如下調(diào)整。

　　1、收入預(yù)算的調(diào)整

　　預(yù)計國有土地出讓收入增加9100萬元，政府專項債券收入增加7000萬元，相應(yīng)增加政府性基金預(yù)算收入16100萬元，提請政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的20300萬元調(diào)整到36400萬元。

　　2、支出預(yù)算調(diào)整

　　根據(jù)政府性基金收入預(yù)算的調(diào)整，基金支出預(yù)算也作相應(yīng)的調(diào)整，提請由年初的20300萬元調(diào)增到36400萬元，調(diào)增支出預(yù)算16100萬元，調(diào)整的具體內(nèi)容如下。

　　——調(diào)增征地和拆遷補(bǔ)償支出預(yù)算5130萬元，其中土地開發(fā)造地成本及獎勵支出3700萬元，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征地和拆遷補(bǔ)償支出500萬元，金城鎮(zhèn)新一中南路等征地和拆遷補(bǔ)償費135萬元，南河種鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征地和拆遷補(bǔ)償費30萬元，殯儀館建設(shè)項目征地和拆遷補(bǔ)償費67萬元，集大原高鐵征地和拆遷補(bǔ)償費33萬元，繳納耕地占用稅595萬元，繳納森林植被恢復(fù)費70萬元。

　　——調(diào)增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算970萬元，其中“四好農(nóng)村路”項目建設(shè)資金600萬元，農(nóng)村“廁所革命”項目建設(shè)資金200萬元,水利抗旱應(yīng)急工程資金83萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目縣配套資金50萬元，其他農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金37萬元。

　　——調(diào)入一般公共預(yù)算資金增加3000萬元。

　　——調(diào)增政府專項債券支出預(yù)算7000萬元，其中殯儀館建設(shè)項目900萬元，長征路、清寧街雨污分流工程建設(shè)項目6100萬元。

　　四、下半年財政工作措施

　　下半年，財政工作要按照黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，貫徹落實國務(wù)院和省政府扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施，重點落實國務(wù)院7項、省政府9條財政政策。

　　1、堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。堅持穩(wěn)中求進(jìn)，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎ψ龊媒?jīng)濟(jì)運行監(jiān)測，加快推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，切實提高政治站位，從緊從嚴(yán)從實從細(xì)實施好新的組合式稅費支持政策，確保各項政策措施不折不扣落到實處、見到實效，為企業(yè)紓困解難，切實穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤；狠抓招商引資工作，加快推進(jìn)項目建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行和財政收入增長。

　　2、加快支出進(jìn)度，提高資金效益。加快財政支出進(jìn)度，提高資金效益是促進(jìn)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，推動轉(zhuǎn)型綜改、創(chuàng)新驅(qū)動的重要舉措，是提高政府效能的現(xiàn)實需要，是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、深化預(yù)算管理制度改革的必然要求，是今年國務(wù)院扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策的重要措施。為此，縣財政印發(fā)了《應(yīng)縣財政局關(guān)于加快財政支出進(jìn)度提高財政資金使用效益的通知》（應(yīng)財字【2022】27號）文件，各部門要牢牢抓住影響支出進(jìn)度的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步強(qiáng)化工作力度，部門預(yù)算資金、財政直達(dá)資金、政府債券資金均要月月達(dá)序時進(jìn)度，政府專項債券資金要按照上級要求8月底前使用完畢，對支出進(jìn)度實施考核獎懲。各單位既要注重把錢“及時花出去”，更要做到把錢“花好”，切實提高財政資金使用效益。

　　3、盤活存量資產(chǎn)，擴(kuò)大有效投資。貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》（國辦發(fā)【2022】19號）文件精神，有效盤活我縣存量資產(chǎn)，形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)，提升基礎(chǔ)設(shè)施運營管理水平，降低政府債務(wù)風(fēng)險，擴(kuò)大有效投資。

　　4、爭取上級支持，提升保障能力。進(jìn)一步解放思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究上級政策，充分反映我縣運行實際，緊抓上級政策與我縣發(fā)展實際的結(jié)合點，持續(xù)加大上級補(bǔ)助資金爭取力度，切實提升財政保障能力。目前正在落實專項轉(zhuǎn)移支付資金10760萬元，其中省財政統(tǒng)籌支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點PPP項目28個村8500萬元，產(chǎn)業(yè)項目2個2260萬元。

　　5、深化財政改革，提高管理水平。全面深化財政預(yù)算管理制度改革。一是深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。二是推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，所有項目資金均要實行預(yù)算績效評價，切實加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，對低效無效資金一律削減或取消，對沉淀資金一律按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。三是深化政府采購制度改革，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，擴(kuò)大政府采購對中小企業(yè)覆蓋范圍，加大政府采購支持中小企業(yè)力度。

　　6、建設(shè)清廉機(jī)關(guān)，打造陽光財政。全面落實中共中央《關(guān)于加強(qiáng)新時代廉潔文化建設(shè)的意見》，自覺把握和運用黨的百年奮斗歷史經(jīng)驗，精準(zhǔn)把握當(dāng)前我縣財政改革發(fā)展新特點，結(jié)合山西省財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆雍腿h紀(jì)律作風(fēng)整頓專項行動，以機(jī)關(guān)黨建為統(tǒng)領(lǐng)，突出清廉主題、干部主體、制度主線，著力構(gòu)建管黨治黨責(zé)任落實體系、權(quán)力運行制約體系、干部管理監(jiān)督體系、廉政文化培育體系、清廉單元創(chuàng)建體系，全力打造政治清廉、作風(fēng)清廉、干部清正、文化清和的陽光財政。

　　主任、副主任、各位委員：今年受疫情防控和組合式稅費支持政策雙重壓力的影響，財政工作任務(wù)非常艱巨，我們決心以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和各方面的關(guān)心支持下，變挑戰(zhàn)為動力，變被動為主動，緊緊依靠全縣廣大人民群眾，堅定發(fā)展信心，強(qiáng)化財政職能，積極主動作為，依法科學(xué)理財，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

　　謝謝大家！